益陽市教育技術裝備所2016年部門決算和2017年部門預算公開補充說明
2019-10-23 10:00:00 來源:益陽教育網


益陽市教育技術裝備所單位2016年部門決算和2017年部門預算公開補充說明

一、預決算收支增減變化情況說明

(一)2017年部門預算收支增減變化情況說明

1.收入預算:2017年年初預算數310.93萬元,其中,一般公共預算撥款243.89萬元、政府性基金預算撥款0萬元、納入預算管理的非稅收入67.04萬元;2016年年初預算284.2萬元,其中,一般公共預算撥款229.08萬元、政府性基金預算撥款0萬元、納入預算管理的非稅收入36.66萬元,2017年收入較2016年增加26.73萬元。主要原因是增加在職人員1-7月份部份績效工資及新增人員工資等。

2.支出預算:2017年年初預算數310.93萬元,其中,一般公共服務0萬元,教育支出310.93萬元,科學技術0萬元,文化體育與傳媒支出0萬元;2016年年初預算支出284.2萬元,總支出較去年增加26.73萬元,主要原因是增加在職人員1-7月份部份績效工資及新增人員工資等。

(二)2016年部門決算收支增減變化情況說明

1.收入決算:2016年年末決算數355.04萬元,其中一般公共財政撥款318.38萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入預算管理的非稅收入36.66萬元,比上年同期增加119.24萬元,增長50.6%;主要原因是:增加退休人員1-12月份生活補助,增加在職人員7-12月份部份工資及新增人員工資等。

2.支出決算:2016年年末決算數365.31萬元。其中:一般公共服務支出0萬元,占0%;醫療衛生與計劃生育支出15.34萬元,占4.2%;教育支出337.11萬元,占92.3%;文化體育與傳媒支出0萬元,占0%;住房保障支出12.86萬元,占3.5%。財政撥款支出總計318.38萬元,比上年同期增加119.24萬元,增長50.6%。主要原因是:增加退休人員1-12月份生活補助,增加在職人員7-12月份部份工資及新增人員工資等。

二、機關運行經費執行情況說明

(一)、2016年市教育技術裝備所單位運行經費決算52.87萬元,主要用于商品和服務支出:辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、公務接待費、公務用車運行維護費、工會會費等方面。其中:一般公共預算撥款52.87萬元,較上年增加19.89萬元,上升37.6%。主要原因是:單位職能的增加,業務量加大,增加了會議活動費、工會經費的支岀及單位整體搬遷維修維護辦公用房等。

2017年市教育技術裝備所單位運行經費預算35.17萬元,其中:一般公共預算撥款10.57萬元。

(二)、國有資產占用情況。

截至2016年12月31日,市教育技術裝備所單位共有車輛1輛,其中,一般公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬正以上專用設備0臺(套)。
2016年固定資產270.57萬元。其中:房屋和建筑物80.88萬元,交通工具13萬元,專用設備133.46萬元,一般設備43.22萬元。

(三)、預算績效管理工作開展情況。

2016年市教育技術裝備所績效工資管理工作,嚴格按照績效工資管理辦法落實績效工資制,全年公共財政支岀績效工資為47.7萬元。

三、政府采購情況說明

2016年市教育技術裝備所單位政府采購決算總額0萬元。

2017年市教育技術裝備所單位政府采購預算總額為0萬元。

四、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算為6.79萬元,其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元,占0%;公務用車購置及運行費支出決算為4.5萬元,占66.3%;公務接待費支出決算為2.29萬元,占33.7%。2016 年度“三公”經費支出決算數大于上年決算數0.42萬元,的主要原因:公務車輛2007年購置,時間年久,維修費用增加;職能增加,業務量加大。

五、名詞解釋

(一)財政撥款收入:指市財政當年撥付的資金。

(二)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

(三)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

(四)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(五)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(六)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(七)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(八)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(九)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

責編:bj001

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